Der er lagt op til, at der varemodtages med en underskrift og en foreløbig godkendelse af det leverede. Er det sådan I gør det? Og hvornår i processen sikres det, at det leverede stemmer overens med følgeseddel og elektronisk fremsendt data om leveringen (med lot, batch etc.) jf. afsnit om kundens kontrol. Beskrivelse af, hvordan dette kan foregå, modtages gerne.

Er bestemmelser passende?

Er oplysninger forespurgt til at indgå på følgesedlen passende eller ønskes andet?

Produkter på lageret vil kunne tages retur af produktleverandør, hvis prognosen falder, helt forsvinder, eller det vurderes at restholdbarheden er for kort. Det kan ske enten på initiativ fra vareleverandør eller Fælles servicecenter (os). Det er tanken, at vareleverandøren skal betale for denne opgave, men at opgaven faktureres os, og vi så viderefakturere produktleverandøren. Er denne proces i overensstemmelse med jeres erfaring? Er der noget vi skal være opmærksomme på, at stille som krav til produktleverandøren?

Er der input til vores definition af high runners, low runners og passive aftalevarer? Og til krav om minimums og maximum lager? Vi hører gerne om jeres erfaringer på området.

Vi ønsker at data omkring lagerbeholdning og informationer omkring leverede produkter (lot, batch, udløbsdato) skal kunne udveksles mellem logistikpartner og produktleverandør. Produktleverandører har meget forskellige forudsætninger for at kunne modtage eller udveksle data, også fordi der er meget stor forskel på, hvor stor en omsætning de har på det danske marked, og om der er økonomi til at lave en fuld integration. Da udbud på produkter og udbud på lager og logistik vil løbe parallelt, kan vi ikke beskrive mulighederne fuldt ud til tilbudsgivere på produktdelen, idet vi ikke ved, hvad vi kan kræve af muligheder fra en kommende logistikleverandør.

Kan I skitsere for os, hvordan vi kan ramme både små produktleverandører, der måske er tilfredse med et excelark med data, og en stor produktleverandør, der ønsker fuld integration? Kan vi kræve det hele fra jer som logistikleverandører?

I de dialogmøder vi har haft, har det været tydeligt, at et fordyrende element er, når man fra produktleverandørens side ikke pakker og mærker produkterne hensigtsmæssigt. Derfor vil der overfor produktleverandørerne være en bod, hvis man ikke sikrer en hensigtsmæssig mærkning og forpakning. Er der andre ting, der kan være fordyrende for jer, og som I vil dække som risikotillæg i jeres prissætning til os, som vi bør lade gå videre til produktleverandøren?

FEFO princip, dette forventer vi, at alle vil kunne efterleve. Er det korrekt?

Der er fra samtlige produktleverandører krav til, at man skal oplyses om svinde og brækage. Oplysningerne vil skulle ske med billeddokumentation og oplysninger om varens lot og batch nummer. Man vil fra gang til gang beslutte, om produkterne ønskes retur eller destrueret med dokumentation for destruktion. Er der kommentarer hertil?

Vores produktleverandører ser generelt meget lidt spild/svind, og vil derfor ikke acceptere, at der er en selvrisiko forbundet hermed. Derfor vil det af det kommende udbud fremgå, at logistikpartneren skal erstatte al spild og bortkomst. Er der kommentarer hertil?

Er der kommentarer til kravet?

I Underbilag A ses et eksempel på, det data, der skal udveksles ml os, logistikpartner og produktleverandør. Det skal selvfølgelig udveksles elektronisk, på en måde, der giver bedst mulig mening for alle parter. Har I et forslag til hvordan? Hvad er vigtigt for jer at vide, om de varer der skal lagerføres? Der vil være ændringer i hvilke SKU’er der er på lager og prognoserne for disse, men det forventes ikke være store ændringer. Giver overblikket mening?