Leverandøren fakturerer ordregiver månedligt.
I henhold til lov om offentlige betalinger mv. skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfrit. Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0
Fakturaer sendes elektronisk til Borgmesterforvaltningen (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold.
Der kan kun faktureres for leverede ydelser. De inkluderede elementer i ydelsen er beskrevet i § 10, stk.1. Der kan dog faktureres for ydelser, hvor der er meldt afbud mindre end til 12 timer før den bestilte ydelse.
Fakturaen skal være ordregiver i hænde senest 14 dage efter udgangen af måneden.
Fakturaen skal indeholde:
Udstedelsesdato (fakturadato)
• Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen)
• Leverandørens CVR/SE-nummer
• Leverandørens navn og adresse samt ordregivers navn og adresse
• Ydelsesnavn og nummer
• Mængde og art af de leverede ydelser
• Periode for udførelse af ydelsen
• Pris pr. enhed eksklusiv moms
• Rekvirent hos ordregiver (forvaltning)
• Rekvisitionsnummer
• Leveringsadresse
• Sidste rettidige betalingsdato
Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk eller ovenstående oplysninger mangler.
Bilag til fakturaen skal fremsendes elektronisk sammen med selve fakturaen.
Spørgsmål 5:
Fakturering for leverede ydelser. Fremgår det tydeligt, at prisen for en ydelse skal indeholde alle omkostninger forbundet med ydelsen, herunder forberedelse, koordiner, opfølgning mv.?